از سیر تا پیاز عرضه اولیه امروز
در سال ١٣٩۵ شرکت مبین وان کیش موفق به راه‌اندازی ۴۵ سرویس جدید در حوزه‌های پیامکی، اپلیکیشن و IVR
شده و راه‌اندازی بیش از ۴٠ سرویس جدید در حوزه‌های یادشده نیز از برنامه‌های سال ۹۶ این شرکت است.
پانیذ نوربخش: «اوان» پس از به پرداخت ملت دومین نمادی است که در سال جاری در بازار سهام عرضه اولیه
می‌شود. در این عرضه اولیه حداکثر سهامی که هر کد آنلاین می‌تواند خریداری نماید ۴۵۰ سهم است که در دامنه
قیمتی ۳۴۰۰ تا ۳۴۷۰ ریالی قابل خرید خواهد بود. بر این اساس حداکثر مبلغ مورد نیاز امروز سهام‌داران برای خرید
سهام اوان حدود ۱۶۰ هزار تومان است.
به گزارش تجارت‌نیوز، امروز قرار است ۱۰ درصد سهام شرکت مبین وان کیش -۱۰ میلیون سهم- در بازار دوم فرابورس
برای اولین بار عرضه شود. متعهد عرضه و خرید شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیده‌گان نوین و سقف تعهد خرید ۵۰
درصد است.
در حوزه خدمات ارزش‌افزوده رقبای مبین وان ۴ شرکت همکاران راه‌پویان همتا، تله پرومو، فناپ و پردیس اول
کیش هستند.
در سال ١٣٩۵ این شرکت موفق به راه‌اندازی ۴۵ سرویس جدید در حوزه‌های پیامکی، اپلیکیشن و IVR شده و
راه‌اندازی بیش از ۴٠ سرویس جدید در حوزه‌های یادشده نیز از برنامه‌های سال ۹۶ این شرکت است.
از بین تفاهم‌های جدید در حوزه توسعه برنامه کاربردی تلفن همراه، ٣ تفاهم‌نامه داخلی بوده که نتیجه تحقیقات بازار و شناسایی فعالان صنعت اپلیکیشن خارج از حوزه ارزش‌افزوده است.
این شرکت نسبتا کوچک با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریالی در گروه اطلاعات و ارتباطات دسته‌بندی شده است و اگرچه در
حوزه فعالیت با سایر هم‌گروهی‌هایش متفاوت می‌نماید، اما تا حدودی شبیه به «اپرداز» است.
صورت‌های مالی
با توجه به این عرضه، نگاهی گذرا به آخرین گزارش صورت‌های مالی این شرکت می‌اندازیم. بر اساس گزارش عملکرد
۳ ماهه، در بخش دارایی‌های جاری شرکت، بیشترین سهم مربوط به دریافتنی‌های تجاری و در بخش بدهی‌های
جاری مربوط به پرداختنی‌های غیرتجاری است. این دو قسمت نسبت به سال مالی گذشته به ترتیب رشد ۶ و ۲۱
درصدی داشته و سهم به ترتیب ۳۶ و ۴۶ درصدی از کل دارایی و بدهی‌های شرکت داشته‌اند.
با توجه به سرمایه و حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری هر سهم این شرکت در ۳ ماهه ۱۳۹۶ به ۱۲۲۰ ریال رسیده
است. همچنین سود خالص شرکت در ۳ ماهه سال جاری به ۱۴ میلیارد و ۴۵۵ میلیون ریال اعلام شده است.
در مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت مبین وان کیش برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ که در
اواسط اردیبهشت سال جاری برگزار شد سود ۵۰۰ ریالی میان سهام‌داران شرکت تقسیم شد.
این شرکت پیش‌بینی کرده در سال ۱۳۹۶ سود هر سهم به ۵۳۳ ریال برسد و در عملکرد ۳ ماهه با ساختن سود
۱۴۵ ریالی توانسته ۲۷ درصد این پیش‌بینی را محقق سازد.
گفتنی است اطلاعات اولین پیش‌بینی با پیش‌بینی ۳ ماهه از نظر EPS کاملا منطبق بوده و تغییری نکرده است. البته
اجزای تشکیل دهنده سود دارای تغییرات جزیی بوده که حاصل گذشت زمان و تحقق واقعیت بوده است.
عملکرد و پیش‌بینی EPS مبین وان کیش
| نماد | پیش‌بینی ۳ماهه ۹۶ | اولین پیش‌بینی | عملکرد ۳ماهه ۹۶ | درصد تعدیل | درصد پوشش |
| اوان | ۵۳۳ | ۵۳۳ | ۱۴۵ | ۰ | ۲۷ |
یادداشت: بر مبنای گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳
ماهه (حسابرسی نشده)
واحد: ریال
سرمایه و ترکیب سهام‌داران
سرمایه شرکت در ابتدای تاسیس مبلغ یک هزار و ۳۵۰ میلیون ریال -شامل تعداد ۱۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر
سهم ۱۳ هزار و ۵۰۰ ریال- بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۱۰۰میلیارد ریال در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند
۱۳۹۵ افزایش یافته است.
سهام‌دار عمده این شرکت، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران است که تعداد ۹۹ میلیون و ۹۹۵ هزار سهم -یعنی
تقریبا کل سهام شرکت- را در مالکیت دارد. شرکت‌های فناوران مبین خاور، شرکت توسعه مخابراتی آریا سل، شرکت
گسترش ارتباطات تالیا، شرکت ارتباطات ره‌کام ایرانیان و شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین سایر سهام‌داران این
شرکت هستند که هرکدام تعداد یک هزار برگه سهم را در اختیار دارند.
از آن‌جایی که اصلی‌ترین درآمد شرکت از طریق ارتباطات سیار ایران با موضوع اگریگیتوری (تجمیع کنندگی خدمات
ارزش‌افزوده) حاصل می‌شود و در این خصوص از یک طرف شرکت‌های مشابه با موضوع فعالیت شرکت مبین وان
کیش و از طرف دیگر از سایر اپراتورها اطلاعات مالی شفافی در خصوص خدمات ارزش‌افزوده ارائه شده در کل کشور
در دسترس نیست، مقایسه عملکرد این شرکت با رقبا امکان‌پذیر نیست.
عملکرد شرکت در سال گذشته
شرکت مبین وان کیش یکی از ۵ تجمیع کننده خدمات ارزش‌افزوده اپراتور همراه اول است که از سال ۱۳۸۹ فعالیت
خود را در اپراتور همراه اول آغاز کرده است. همچنین در راستای ارائه خدمات ارزش‌افزوده بر بستر تلفن ثابت قراردادی
با شرکت مخابرات ایران منعقد کرده تا با دریافت شماره دو رقمی *۸ ارائه خدمات ارزش‌افزوده برای مشترکان خطوط
ثابت مخابرات و کاربران تلفن همراه امکان‌پذیر گردد.
فعالیت اصلی شرکت مبین وام از ابتدا تاکنون بر پایه خدمات ارزش‌افزوده پیامکی بوده است. طی سال‌های اخیر با
توجه به تغییر سیاست‌های اپراتور در راستای تکمیل سبد محصولات و خدمات و تغییر ترکیب درآمدی، راه‌اندازی و
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید در دستور کار شرکت قرار گرفته و به همین روی پروژه‌های آموزش الکترونیک،
استریمینگ، مدیا وای فای، توسعه و تکمیل پروژه *۸ و پروژه استارت‌آپ به عنوان پروژه‌های جدید در سال ۹۵ شکل
گرفته و نسبت به تجاری‌سازی آن‌ها اقدام به عمل آمده است.
به طور کلی می‌توان خدمات ارائه شده توسط مبین وان را به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
♦ خدمات ارزش‌افزوده پیامکی و صوتی مبتنی بر تلفن همراه (IVR) و محصولات باند پهن.
♦ خدمات ارزش‌افزوده بر بستر تلفن ثابت (*۸).
♦ سیستم آموزش الکترونیکی.
♦ ویدیو استریمینگ.
♦ مدیا وای فای.
♦ استارت‌آپ.
عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر
| شرح | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ | درصد تغییرات |
| درآمد حاصل از ارزش‌افزوده در بستر MCI | ۴۸۲٫۵۸۴ | ۶۲۴٫۷۸۶ | ↓ ۲۲٫۷۶ *** |
| درآمد سایر فعالیت‌ها | ۸٫۶۲۵ | ٧٧٣ | ۱۰۱۵٫۷۸* |
| جمع درآمدها | ۴٩١,٢٠٩ | ۶۲۵٫۵۵۹ | ↓ ۲۱٫۴۸ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۴۲۰٫۴۹۶ | ۵۱۸٫۴۵۰ | ↓ ۱۸٫۸۹ |
| هزینه‌های عملیاتی | ۴۰٫۵۱۳ | ۲۸٫۲۸۹ | ۴۳٫۲۱ |
| سایر درآمدها | ۲۱٫۳۷۰ | ۸٫۰۱۱ | ۱۶۶٫۷۶** |
| سود قبل از مالیات | ۵۱٫۵۷۰ | ۸۶٫۸۳۱ | ↓ ۴۰٫۶۱ |
| سود خالص | ۴۴٫۲۵۷ | ۷۰٫۶۳۳ | ↓ ۳۷٫۳۴*** |
منبع: صورت سود و زیان شرکت مبین وان کیش
* تغییر درآمد سایر فعالیت‌ها به دلیل اجرای پروژه ٨ ستاره مربوط به قرارداد کشوری در ۴ ماهه انتهایی سال ١٣٩۵
بوده است که در سال گذشته وجود نداشته است.
** تغییر در سایر درآمدها به دلیل افزایش موجودی نقد نزد بانک‌ها و افزایش سود سپرده بانکی است.
*** کاهش درآمد و سود خالص به دلیل کاهش درآمد شرکت در حوزه خدمات پیامکی (۲G) و تغییر سیاست شرکت
در سرمایه‌گذاری در حوزه باند پهن (۳G) است.
